Analista de controles internos

Responsável por mapear, testar, monitorar e aprimorar os controles internos dos principais processos financeiros (P2 P, O2 C, R2 R, Tesouraria e Fiscal), garantindo conformidade com políticas corporativas, requisitos regulatórios e boas práticas de governança. Atua na identificação e mitigação de riscos, suporte às áreas de negócio e acompanhamento de planos de ação até a resolução.
Responsabilidades Principais
Mapear processos financeiros (P2 P/Procure-to-Pay, O2 C/Order-to-Cash, R2 R/Record-to-Report, Tesouraria e Fiscal).
Conduzir avaliação de riscos (operacionais, financeiros e regulatórios) e manter a Matriz de Riscos & Controles (RCSA) da área financeira.
Identificar pontos de falha, segregação de funções (So D) e oportunidades de melhoria.
Executar testes de desenho (Design Tests) e testes de efetividade operacional (OE Tests) dos controles financeiros.
Registrar evidências, documentar exceções e construir planos de ação com donos de processo, acompanhand...