CONTRALOR DE PROCESOS

Objetivo del puesto:

Evaluar el Sistema de Control Interno en base al Modelo de Evaluación de Riesgo (MER), la exposición de riesgos operativos en las sucursales mediante visitas en sitio de acuerdo al programa anual de trabajo, generando un reporte al Subdirector y Director de Contraloría de los riesgos identificados, así como al Regional Comercial para que se establezcan los compromisos de corrección y la implementación de acciones que conlleven a un ambiente de Cultura de Control Interno.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: 

Visitar y evaluar el nivel de exposición al riesgo en la red de sucursales, con base al Modelo de Evaluación de Riesgo (MER), de acuerdo con el programa anual de trabajo.

Aplicar el Protocolo de Revisión en las sucursales auditadas, cumpliendo con las áreas de revisión y en los tiempos estipulados.

Validar el apego a la ...